Budżet Kalisza na 2019 rok. Oto projekt miejskich dochodów i wydatków

Prognozowane dochody Kalisza na 2019 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Podstawowym źródłem dochodów jest podatek od osób fizycznych PIT. Z tego tytułu do kasy miasta ma trafić prawie 177,5 mln złotych. Subwencje w kwocie ponad 152 milionów złotych i dotacje celowe w kwocie 105 milionów złotych. Podatki i opłaty lokalne stanowią kwotę przeszło 103 miliony złotych zł, a dochody z Unii Europejskiej to kwota 21,8 miliona złotych.

Deficyt w miejskiej kasie wyniesie 35 milionów 514 tysięcy złotych. Ma on zostać sfinansowany przychodami z emisji obligacji. Jednak, to nowa Rada Miasta Kalisz i nowy prezydent będą mogli podjąć decyzję w kwietniu 2019 roku czy utrzymać deficyt, czy wolne środki przeznaczyć na likwidację deficytu.

Przyszłoroczne wydatki miasta Kalisza mają sięgnąć 628 milionów 343 tysięcy złotych. To o ponad 5,5 mln złotych więcej niż w tym roku. Na inwestycje miastoplanuje przeznaczyć 91,5 mln złotych.

W budżecie na 2019 rok najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – 219 milionów 894 tysięcy złotych, pomoc społeczną i rodzinę – 136 milionów 565 tysięcy złotych, transport i łączność – 81 milionów 855 tysięcy złotych, gospodarkę komunalną – 54 miliony 483 tysiące zł oraz administrację – 47 milionów 56 tysięcy złotych. W sumie jest to 85,93 proc. wszystkich wydatków miasta.

Na 2019 rok zaplanowano wzrost dotacji, m.in.: dla instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych, zakładów budżetowych (dotacje przedmiotowe), zadania w zakresie rewitalizacji oraz na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.

Na inwestycje w komunikację zbiorową miasto ma przeznaczyć 13 milionów 755 tysięcy złotych a na rozbudowę i modernizację dróg 28 milionów 309 tysięcy złotych.

Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 22 miliony 346 tysięcy złotych. Pieniądze te mają zostać przeznaczone m.in. na zadania: „Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)”, „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”, „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)”, „Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)” oraz „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)”.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok są o 39,68 % niższe niż plan bieżącego roku i stanowią 14,6 % wydatków ogółem, ze względu na niższe dotacje z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2019 zaplanowano realizację 12 projektów finansowanych i współfinansowanych z budżetu UE.

Zgodnie z zawartymi w minionych latach umowami Miasto Kalisz w 2019 roku będzie spłacało zobowiązania długoterminowe w kwocie ogółem 12 milionów 186 tysięcy złotych. Zadłużenie Miasta na koniec 2019 roku wynosić będzie 274 miliony 983 tysiące złotych, co stanowi ok. 46 proc. planowanych dochodów ogółem na 2019 rok.
Budżet dla Miasta Kalisza na 2019 rok został opracowany w powiązaniu z nową Wieloletnią Prognozą Finansową obejmującą lata 2019-2038, będącą kontynuacją poprzedniej prognozy obejmującej lata 2018-2036.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2019 rok to:
- usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (Miasto zabezpieczyło na ten cel 360 tys. zł, Energa-Operator przeznacza kilka mln zł. Polegać ono będzie w uproszczeniu na przerobieniu napowietrznego urządzenia liniowego w urządzenie liniowe położone pod ziemią w zabezpieczonym kablu).
- budowa ciągu pieszo-rowerowego (odcinek od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Biskupickiej (to zadanie jest skorelowane z zadaniem powyżej).
- program „Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych”, co oznacza konkretnie rozwój strefy gospodarczej Zagorzynek poprzez przebudowę ul. Pokrzywnickiej.
- Przebudowa alei Wojska Polskiego II etap

W przyszłym roku na wsparcie będą mogły liczyć straże pożarne. Miasto dofinansuje m.in. zakup ciężkiego samochodu gaśniczego – autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Są zaplanowane środki finansowe m.in. na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz ‒ Lis (BO), dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego, dotacja celowa dla OSP Kalisz ‒ Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Z kolei w wieloletniej prognozie finansowej zapisano między innymi odwierty pod geotermię, duże centrum przesiadkowe, przedłużenie Trasy Bursztynowej, przebudowę ul. Kordeckiego, budowa nowej ulicy – połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (wzdłuż torów), przebudowę ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”, rewaloryzację Plant Miejskich w ramach projektu „Kalisz ‒ kurs na rewitalizację”, adaptację pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu.

W WPF zostały również zabezpieczone środki na powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akcelerator Kultury i Dom Sąsiedzki.

6 listopada, kończy się obecna kadencja, a w czwartek, 22 listopada, zaczyna się nowa kadencja. Nad projektem budżetu 2019 roku będą zatem już pracować nowi radni i nowy prezydent Kalisza.